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咸寧市教育局2019年部門預算公示

來源:計財科 時間:2019-08-30

        一、主要職責

二、機構設置

三、預算收支情況

四、機關運行經費安排情況

五、政府采購安排情況

六、“三公經費”說明

七、預算公開表(含匯總表)


一、主要職責

(一)貫徹執行黨和國家關于教育改革與發展的各項方針、政策;擬訂有關教育的地方性規章草案及規范性文件。

(二)負責全市各級各類教育的統籌規劃和協調管理;指導協調全市各級各類學校的教育、教學改革。

(三)負責本部門教育經費的統籌管理;督促全市教育經費的籌措和使用;組織指導資助貧困家庭學生工作。

(四)負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平,負責義務教育的宏觀指導與協調;指導普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作,全面實施素質教育;督促檢查全市中等和初等教育各類學校的辦學標準、教學基本要求、教學基本文件的落實情況。

(五)負責組織和指導對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作;組織指導對基礎教育發展水平、質量的監測工作。

(六)指導以就業為導向的職業教育的發展與改革;負責全市職業教育的統籌管理;指導中等職業教育教學改革;負責全市中等職業學校學籍管理和教學管理。負責民辦教育的管理工作。

(七)指導全市中等職業學校、中小學校、幼兒機構思想政治教育工作、德育工作、體育衛生與藝術教育及國防教育工作。

(八)主管全市教師工作;組織實施各級各類教師資格證書制度;統籌規劃學校教師和管理人員隊伍建設;會同有關部門做好全市教師專業技術職務的評審工作;指導全市教育系統人才隊伍建設。

(九)組織指導全市教育方面的對外交流與合作;做好來咸外國文教專家、教師及咸寧援外教師的有關管理工作;負責有關教育方面的出國(出境)人員的審查工作及教育對外交流工作。

(十)指導、協調全市各級各類學校的后勤工作、電化教育、信息化建設以及教學儀器設備和圖書資料的裝備工作;負責全市教育基本信息統計、分析和發布;指導有關的教育學會、協會工作。

(十一)貫徹執行國家語言文字工作的方針、政策;編制全市語言文字工作中長期規劃;組織協調對語言文字規范和標準的監督檢查;指導推廣普通話工作、普通話師資培訓和測試工作。

(十二)承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置

市教育局是主管全市教育事業和語言文字工作的市政府工作部門,機關內設機構8個:辦公室(政策法規科)、計劃財務科(行政審批科)、基礎教育科、職業教育與成人教育科、體育衛生與藝術教育科、人事科、教育督導辦公室、機關黨委辦公室。

市教育局在職人員34人(公務員編制24人,工勤編制3人,參公管理事業編制3人,全額撥款事業編制3人,以錢養事1人)。

三、預算收支情況

(一)收入情況

單位本年度預算總收入為1467.47萬元,比上年1302.44萬元增165.03萬元,增幅為12.67%,增加的主要原因是2019年項目資金增加。其中:2019年一般公共預算撥款1204.95萬元,比上年增加184.57萬元,增加的主要原因是2019年新增項目及原有項目經費結轉;上級專項補助收入242萬元,比上年增加117萬元,增加的主要原因是上級對項目支持力度加大。社保基金184.52萬元,比上年增加7.4%,增加的主要原因是退休人員工資有所增長。

(二)支出情況

本年度預算支出1467.47萬元,其中:1.基本保障支出889.29萬元,比上年減少8.3%,主要原因是人員減少及厲行節約效果明顯。(1)人員支出776.58萬元,比上年預算少65.77萬元,主要原因是人員減少及厲行節約效果明顯;(2)商品和服務支出為112.71萬元,比上年預算增加2.14萬元,增加的主要原因是物價上漲及餐補人員增加導致公用經費增加。2.項目支出567.21萬元,增加幅度為20.7%,項目明細見下表:

CG01-教師節宣傳慶祝表彰系列活動

5.00

CG02-教育督導

5.00

CG04-中小學教師培訓

45.00

CG05-慰問師生及解困

10.00

CG06-朝讀經典和社會主義核心價值觀教育

48.00

CG07-新高考改革培訓與推進

28.00

CG08-教育信息網運行維護

10.00

CG10-青少年校園足球聯賽

72.00

CG12-現代教育裝備技術綜合改革試驗區建設

50.00

CG16-《咸寧市城區教育設施專項規劃(2013-2030年)》中期評估與修改

40.00

FS01-教師職務評審

19

FS02-計算機輔助普通話水平測試

8.21

JZ01-教育扶貧工作經費

5.00

JZ02-優秀教育送教服務活動工作經費

9.00

LSLZ01-代報地質學校和東方外校生均公用經費

66.00

LSLZ02-代報東方外校學生資助經費

37.00

LSLZ03-省撥生源地信用助學貸款清收工作經費

50.00

LSLZ04-省撥高中滋蕙計劃及資助貧困大學新生入學路費

10.00

LSLZ05-省撥中央專項彩票公益金資助教師

9.00

LSLZ06-省撥基礎教育特殊困難補助

20.00

LSLZ07-省撥教育宣傳培訓工作經費

40.00

四、機關運行經費安排情況

本年度機關運行經費為112.71萬元,比上年預算增加2.14萬元,增幅為1.9%,增加的主要原因是物價上漲及餐補人員增加導致公用經費增加。主要支出項有:水電費支出10.2萬元,物業管理費4萬元,差旅費5萬元,三公經費15萬元,其他交通費用26.96萬元,其他商品服務支出31.59萬元。

五、政府采購安排情況

本年度政府采購預計經費19.8萬元,比上年減少35.3%,主要原因為根據上年度政府采購決算分析,相應調減本年度政府采購預算資金。主要涉及采購項目有保安保潔等管理服務、公文用紙印刷、審計服務、法律服務、圖書、硒鼓、紙制文具及辦公用品、空調、桌、案卷柜、多功能一體機、計算機設備、車輛保險等多項。

六、“三公經費”說明

2019年“三公”經費財政撥款預算數為15萬元,其中:因公出國(境)費5萬元,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行維護費8萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費預算5萬元,從上年增加5萬元。增加主要原因是根據單位近三年出國情況,相應增加預算。

(二)公務接待費預算2萬元,同比去年減少了66.67%。減少的主要原因是貫徹黨中央“八項規定”要求,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》。

(三)公務用車購置及運行維護費預算8萬元,與上年持平。公務用車購置費為0,公務用車運行維護費為8萬元,單位共兩部應急公務用車,車牌號為鄂LW0716、鄂LW0719。

七、名詞解釋

1、一般公共預算撥款:指從同級財政部門取得的、用公共財政預算安排的各類財政撥款。

2、政府性基金預算撥款:指從同級財政部門取得的,用政府性基金預算安排的各類財政撥款。

3、教育支出:反映政府教育事務支出。

4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

7、機關運行經費:指為單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。

8、因公出國境費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

9、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。

10、公務用車:指單位用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

11、公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

附件:咸寧市教育局2019年預算公開表(含匯總表)

咸寧市教育局

2019年2月25日

部門收支預算匯總表



單位:萬元
收入支出
項目預算數項目(按經濟分類)預算數
一、一般公共預算撥款18,732.88一、基本保障支出16,043.33
本級一般公共預算撥款17,060.88人員經費支出13,768.15
經費撥款(補助)14,714.23標準公用經費支出2,275.18
納入預算管理的非稅2,346.65二、項目支出7,819.30
上級補助1,672.00專項業務費350.00
一般債券0.00能力建設項目483.23
二、政府性基金撥款44.00公共服務項目5,554.89
本級基金44.00促進發展項目1,431.18
上級基金0.00三、項目支出不可預見費10.97
專項債券0.00四、事業單位經營支出0.00
三、社保基金撥款1,440.48五、對附屬單位補助支出0.00
四、國有資本經營預算撥款0.00六、上繳上級支出0.00
五、納入專戶管理的非稅收入2,290.30

六、事業收入0.00

七、事業單位經營收入0.00

八、附屬單位上繳收入0.00

九、往來收入95.00

十、其他收入263.00

十一、融資借款0.00





本年收入合計:22,865.66本年支出合計:23,873.60








八、上年結余(轉)1,007.94結轉下年0.00
公共預算結轉654.69

政府基金結轉0.00

其他結余353.25





收入總計:23,873.60支出總計23,873.60
備注:本表收支包含社保基金發放退休人員的退休金



部門收支預算總表



單位:萬元
收入
支出
項目預算數項目(按經濟分類)預算數
一、一般公共預算撥款1,204.95一、基本保障支出889.29
    本級一般公共預算撥款962.95     人員經費支出776.58
       經費撥款(補助)940.74       標準公用經費支出112.71
       納入預算管理的非稅22.21二、項目支出567.21
    上級補助242.00       專項業務費
    一般債券
       能力建設項目50.00
二、政府性基金撥款44.00     公共服務項目517.21
    本級基金44.00       促進發展項目
    上級基金
三、項目支出不可預見費10.97
    專項債券
四、事業單位經營支出
三、社保基金撥款184.52五、對附屬單位補助支出
四、國有資本經營預算撥款
六、上繳上級支出
五、納入專戶管理的非稅收入


六、事業收入


七、事業單位經營收入


八、附屬單位上繳收入


九、往來收入


十、其他收入


十一、融資借款






本年收入合計:1,433.47本年支出合計:1,467.47








八、上年結余(轉)34.00結轉下年
    公共預算結轉


    政府基金結轉


    其他結余34.00





收入總計:1,467.47支出總計1,467.47
備注:本表收支包含社保基金發放退休人員的退休金

部門收入預算總表



























單位:萬元
單位編碼單位名稱合計上年結余(轉)


一般公共預算



政府性基金


社保基金國有資本經營預算納入專戶管理的非稅事業收入事業單位經營收入附屬單位上繳收入往來收入其他收入融資借款
小計公共預算結轉政府性基金結轉其他結余小計經費撥款(補助)納入預算管理的非稅上級補助一般債券小計本級基金上級基金專項債券
**1234567891011121314151617181920212223

合計1,467.4734.00

34.001,204.95940.7422.21242.00
44.0044.00

184.52







203市教育局1,467.4734.00

34.001,204.95940.7422.21242.00
44.0044.00

184.52







  203001  市教育局1,467.4734.00

34.001,204.95940.7422.21242.00
44.0044.00

184.52







部門支出預算總表(按功能科目到項級)














單位:萬元
單位編碼單位名稱(科目)合計基本保障支出

項目支出



項目支出不可預見費事業單位經營支出對附屬單位補助支出上繳上級支出
小計人員經費支出標準公用經費支出小計專項業務費支出能力建設公共服務促進發展
**12345678910111213

合計1,467.47889.29776.58112.71567.21
50.00517.21
10.97


203市教育局1,467.47889.29776.58112.71567.21
50.00517.21
10.97


  203001  市教育局1,467.47889.29776.58112.71567.21
50.00517.21
10.97


    205    教育支出1,328.81750.63637.92112.71567.21
50.00517.21
10.97


      20501      教育管理事務1,225.81750.63637.92112.71464.21
50.00414.21
10.97


        2050101        行政運行761.60750.63637.92112.71




10.97


        2050102        一般行政管理事務464.21


464.21
50.00414.21




      20502      普通教育103.00


103.00

103.00




        2050203        初中教育66.00


66.00

66.00




        2050204        高中教育37.00


37.00

37.00




    208    社會保障和就業支出75.3475.3475.34









      20805      行政事業單位離退休75.3475.3475.34









        2080505        機關事業單位基本養老保險繳費支出53.8153.8153.81









        2080506        機關事業單位職業年金繳費支出21.5321.5321.53









    221    住房保障支出63.3263.3263.32









      22102      住房改革支出63.3263.3263.32









        2210201        住房公積金47.9647.9647.96









        2210202        提租補貼15.3615.3615.36









財政撥款收支總表



單位:萬元
收入
支出
項目預算數項目(按經濟分類)預算數
一、一般公共預算撥款1,204.95一、基本支出704.77
    本級一般公共預算撥款962.95       人員支出592.06
       經費撥款(補助)940.74       標準公用經費支出112.71
       納入預算管理的非稅22.21二、項目支出533.21
    上級補助242.00       能力建設項目50.00
二、政府性基金撥款44.00       公共服務項目483.21
    本級基金44.00       促進發展項目
    上級基金
       專項業務費


三、項目支出不可預見費10.97


四、事業單位經營支出


五、對附屬單位補助支出


六、上繳上級支出




本年收入合計:1,248.95本年支出合計:1,248.95








收入總計:1,248.95支出總計1,248.95
一般公共預算支出表(按功能科目到項級)














單位:萬元
單位編碼單位名稱(科目)合計基本保障支出

項目支出



項目支出不可預見費事業單位經營支出對附屬單位補助支出上繳上級支出
小計人員經費支出標準公用經費支出小計專項業務費支出能力建設公共服務促進發展
**12345678910111213

合計1,204.95704.77592.06112.71489.21
50.00439.21
10.97


203市教育局1,204.95704.77592.06112.71489.21
50.00439.21
10.97


  203001    市教育局1,204.95704.77592.06112.71489.21
50.00439.21
10.97


    205      教育支出1,072.30572.12459.41112.71489.21
50.00439.21
10.97


      20501        教育管理事務969.30572.12459.41112.71386.21
50.00336.21
10.97


        2050101          行政運行583.09572.12459.41112.71




10.97


        2050102          一般行政管理事務386.21


386.21
50.00336.21




      20502        普通教育103.00


103.00

103.00




        2050203          初中教育66.00


66.00

66.00




        2050204          高中教育37.00


37.00

37.00




    208      社會保障和就業支出75.3475.3475.34









      20805        行政事業單位離退休75.3475.3475.34









        2080505          機關事業單位基本養老保險繳費支出53.8153.8153.81









        2080506          機關事業單位職業年金繳費支出21.5321.5321.53









    221      住房保障支出57.3157.3157.31









      22102        住房改革支出57.3157.3157.31









        2210201          住房公積金47.9647.9647.96









        2210202          提租補貼9.359.359.35









一般公共預算基本支出表(按經濟科目到款級)


單位:萬元
單位編碼單位名稱(科目)合計
****1

合計704.77
203市教育局704.77
  203001    市教育局704.77
    301      工資福利支出531.05
      30101        基本工資127.45
      30102        津貼補貼97.87
      30103        獎金139.96
      30107        績效工資7.91
      30108        機關事業單位基本養老保險繳費53.81
      30109        職業年金繳費21.53
      30110        職工基本醫療保險繳費21.53
      30111        公務員醫療補助繳費4.51
      30112        其他社會保障繳費1.35
      30113        住房公積金47.96
      30199        其他工資福利支出7.17
    302      商品和服務支出112.71
      30201        辦公費3.00
      30202        印刷費2.00
      30205        水費0.20
      30206        電費10.00
      30207        郵電費2.00
      30209        物業管理費4.00
      30211        差旅費5.00
      30212        因公出國(境)費用5.00
      30213        維修(護)費1.50
      30215        會議費1.50
      30216        培訓費1.40
      30217        公務接待費2.00
      30226        勞務費1.50
      30227        委托業務費1.00
      30228        工會經費5.38
      30229        福利費0.68
      30231        公務用車運行維護費8.00
      30239        其他交通費用26.96
      30299        其他商品和服務支出31.59
    303      對個人和家庭的補助61.01
      30301        離休費10.75
      30305        生活補助0.52
      30307        醫療費補助3.69
      30309        獎勵金0.05
      30399        其他對個人和家庭的補助支出46.00
扶貧資金安排情況表

單位:萬元
項目預算數
合計25.00
通城縣大坪村扶貧經費25.00


一般公共預算“三公”經費支出表

單位:萬元
項目預算數
合計15.00
1.因公出國(境)費5.00
2.公務接待費2.00
3.公車購置及運行維護費8.00
其中:公務用車運行維護費8.00
      公務用車購置

政府性基金預算支出表(按功能科目到項級)














單位:萬元
單位編碼單位名稱(科目)合計基本保障支出

項目支出



項目支出不可預見費事業單位經營支出對附屬單位補助支出上繳上級支出
小計人員經費支出標準公用經費支出小計專項業務費支出能力建設公共服務促進發展
**12345678910111213

合計44.00


44.00

44.00




203市教育局44.00


44.00

44.00




  203001    市教育局44.00


44.00

44.00




    205      教育支出44.00


44.00

44.00




      20501        教育管理事務44.00


44.00

44.00




        2050102          一般行政管理事務44.00


44.00

44.00





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